Pré-requisitos
- Orientação do contador.
- CNPJ, IE, CRT, endereço e dados fiscais completos.
- NCM, CFOP e CST/CSOSN dos produtos.
- Provedor fiscal contratado, token e certificado A1 para produção.
O fluxo interno e a homologação simulada funcionam. A emissão real exige escolher o provedor e implementar/validar o adaptador HTTP correspondente antes de ativar Produção.
Preparar os produtos
- 01
Abra Catálogo > Produtos
Edite cada produto e expanda Dados fiscais.
- 02
Preencha com o contador
Informe NCM, CFOP, CEST quando aplicável, CST/CSOSN, origem, unidade e alíquotas. Não copie códigos de outro estabelecimento sem validação.
- 03
Elimine pendências
A tela fiscal informa quantos produtos ainda estão sem NCM.
Configurar a empresa
- 01
Abra Restaurante > Nota Fiscal
Comece com o ambiente Homologação (teste).
- 02
Informe o emitente
Preencha razão social, nome fantasia, CNPJ, inscrição estadual, CRT, endereço, UF, CEP, telefone e e-mail.
- 03
Revise numeração e CSC
Configure série NFC-e, CSC ID e CSC Token conforme orientação fiscal e ambiente da SEFAZ.
- 04
Configure certificado e provedor
Escolha Focus NFe, PlugNotas ou Nuvem Fiscal, informe o token e registre a referência do A1 hospedado no painel do provedor.
Testar e emitir
- 01
Teste em homologação
Sem provedor, o TAE gera uma nota MOCK identificada como sem valor fiscal. Use apenas para validar telas e fluxo.
- 02
Emita pelo Histórico de Vendas
Abra uma venda e use o botão NFC-e. Acompanhe o status na tela fiscal.
- 03
Valide rejeições
Corrija produto ou emitente conforme o retorno. Nunca trate uma nota MOCK como documento fiscal.
- 04
Cancele quando permitido
Use justificativa com pelo menos 15 caracteres e respeite o prazo e as regras orientadas pelo contador/provedor.
Lista de conferência
- Checklist fiscal da tela está completo.
- Todos os produtos de venda possuem NCM.
- Homologação gera documento claramente marcado como MOCK.
- Produção permanece desativada até o adaptador real ser validado.